目  录

第一部分  日喀则市人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  日喀则市人力资源和社会保障局2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效表

第三部分市人力资源和社会保障局2025年度部门预算数据分析

一、关于2025年部门收支预算情况的总体说明

二、关于2025年部门收入情况说明

三、关于2025年部门支出情况说明

四、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

六、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

七、2025年度政府性基金预算支出情况说明

八、2025年度国有资本经营预算支出情况说明

九、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分

日喀则市人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

日喀则市人力资源和社会保障局为一级预算单位，下设二级预算单位日喀则市技工学校（市公共技能服务中心）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并监督实施。

2.落实全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度和就业援助制度。落实高校毕业生就业政策，负责劳务派遣指导监督工作。

4.牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

5.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟定事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理办法并组织实施，拟定事业单位工作人员管理政策并组织实施。

6.落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

7.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度。监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县区劳动保障监察工作。

8.拟定农民工工作规划和年度计划并组织实施，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民合法权益。

9.统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，实施参保人员社会保险关系转移接续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险积极管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，落实相关社会保障基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。落实基本养老保险待遇领取人员安置政策。

10.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

11.负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

截至目前，日喀则市人力资源和社会保障局设下列内设机构，分别是：办公室（人事科）、市劳动就业服务管理局（高校毕业生就业指导中心）、市社会保险中心（下设养老保险科、工伤失业保险科、城乡居民养老保险科）、社会保险科、信息中心、档案管理中心、市社会保险统筹中心、市技工学校（市公共职业技能服务中心）、人力资源流动管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、劳动保障监察科、调解仲裁管理科、机关后勤服务中心。

第二部分

日喀则市人力资源和社会保障局 2025年度预算明细表（表格详见附件）。

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效表

第三部分

日喀则市人力资源和社会保障局2025年度部门预算数据分析

一、关于2025年部门收支预算情况的总体说明

2025年部门收支总预算8229.59万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8229.59万元。支出包括：社会保障和就业支出7840.36万元、卫生健康支出170.15万元、金融支出23万元、住房保障支出196.08万元。

二、关于2025年部门收入情况说明

日喀则市人力资源和社会保障局2025年收入预算8229.59万元，其中：一般公共预算拨款收入8229.59万元，占全年预算总金额的100%。

三、关于2025年部门支出情况说明

日喀则市人力资源和社会保障局2025年总支出8229.59万元，其中：基本支出3232.35万元，占39.28%；项目支出4997.25万元，占60.72%。

四、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

日喀则市人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总预算8229.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款8229.59万元。支出包括：社会保障和就业支出7840.36万元、卫生健康支出170.15万元、金融支出23万元、住房保障支出196.08万元。

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出，2025年年初预算数为7840.36万元，比2024年执行数9662.93万元减少1822.57万元。主要原因一是项目支出预算减少,2025年项目资金4997.25万元，2024年项目资金7134.24万元，同比减少2136.99万元，主要原因是单位办公楼维修等项目均已竣工；二是工资福利支出预算增加，2025年工资福利支出2421.33万元，2024年工资福利支出2046.69万元，同比增加374.64万元，主要原因是社保缴费基数上调，导致社保费缴纳增多；三是对个人和家庭的补助支出增加，2025年对个人和家庭的补助支出465.82万元，2024年对个人和家庭的补助支出，221.66万元，同比增加244.16万元，主要原因是公益性岗位补贴增加；四是公用经费减少，2025年公用经费支出345.2万元，2024年公用经费支出258.99万元，同比增加86.21万元，主要原因2025年新增2024-2025年度干部职工用氧经费。

（二）卫生健康支出2025年年初预算数为170.15万元，比2024年执行数153.09万元增加17.06万元，主要原因是医疗生育保险费缴纳基数增加，故缴费相应上调。

（三）住房保障支出，2025年年初预算数为196.08万元，比2024年273.65万元减少77.57万元，主要原因是我局2025年公积金统筹人数减少4人，且技工学校公租房建设项目资金于2024年度支出完毕。

六、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

日喀则市人力资源和社会保障局2025 年一般公共预算基本支出2887.15万元。其中：

人员经费2421.33万元。主要包括：基本工资442.65万元、津贴补贴1081.35万元、奖金125.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.44万元、职业年金缴费36.5万元、职工基本医疗保险缴费125.82万元、公务员医疗补助30.83万元、其他社会保障缴费58.55万元、住房公积金196.08万元、其他工资福利支出62.44万元、抚恤金45万元、生活补助234.09万元、医疗费补助19.3万元、其他对个人和家庭的补助167.44万元。

公用经费345.2万元。主要包括：办公费20.34万元、印刷费2.76万元、水费21.6万元、电费5万元、邮电费12.8万元、物业管理费2万元、差旅费30万元、维修（护）费5万元、公务接待费0.8万元、劳务费1.39万元、委托业务费1.35万元、工会经费37.87万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费43.49万元、其他商品和服务支出160.34万元。

项目经费4997.25万元。2025年度我局共有30个项目，包括就业补助资金支出、双创扶持资金、各类考试经费等。

七、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我局2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

八、2025年度国有资本经营预算支出情况说明

我局2025年度没有使用资本经营预算安排的支出。

九、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年我局三公经费预算数为44.3万元，与2024年三公经费预算数47.4万元相比减少3.1万元。其中：2025年因公出国（境）费预算为0万元；公务用车运行维护费预算数为43.49万元，相比2024年度46.5万元减少2.2万元，2025年公务用车保有量（辆）为10辆，2024年公车保有量为10辆，与上年持平；公务接待费预算数为0.8万元，相比2024年度0.9万元减少0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我局已经连续5年降低了公务接待费，以后年度也将严格执行上级财政政策，遵守财经纪律，经费支出上做到厉行节约，严格把控三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

1.办公费20.34万元

2.印刷费2.76万元

3.水费21.6万元、电费5万元、邮电费12.8万元

4.差旅费30万元、维修（护）费5万元

5.公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费43.49万元

6.食堂等运转补助46.27万元，食堂补助18万元。

（二）政府采购情况说明

我局2025年政府采购金额103万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额103万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2025年12月31日固定资产原值9654.27万元，其中：房屋及构筑物7362.99万元，专用设备1658.6万元，车辆资产474.31万元，其他固定资产3.26万元，专利等无形资产155.1万元；所有资产累计折旧3508.5万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2025年绩效情况说明

2025年，根据市财政局要求，在充分考虑了我单位各科室对于开展预算绩效管理工作的实际情况后，进行预算绩效评价，通过评价，总结了经验，寻找不足，对下一年度项目实施、财政项目预算编制、财政预决算公开奠定了基础。

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共30个，涉及项目预算资金4997.25万元。我单位将继续认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，并努力完善预算绩效管理制度，加强预算绩效目标管理、开展预算绩效运行跟踪全过程监控，增强预算绩效运用学习，最终强化结果运用，增强绩效的约束性。

2.2025年重点项目预算绩效目标表

（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

我局2025年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：日喀则市人力资源和社会保障局2025年度预算明细表

人社部门预算公开表.xlsx