日喀则市人力资源和社会保障局2023年度部门预算

2023年7月20日

目录

第一部分  日喀则市人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  日喀则市人力资源和社会保障局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分市人力资源和社会保障局2023年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

日喀则市人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

日喀则市人力资源和社会保障局为一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，按照自治区安排，贯彻参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻相关社会保障基金投资运营政策。实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。贯彻基本养老保险待遇领取人员安置政策并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县区劳动保障监察工作。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

9.会同有关部门拟订日喀则市表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担日喀则市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动的申报备案工作。

10.贯彻事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻事业单位人员福利和离退休政策。拟订企业单位人员福利和退休政策并组织实施。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责本行业领城安全生产监督管理和应急处置工作。

13.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。

与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门贯彻高校毕业生就业政策。市教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（二）部门机构设置。

截至目前，日喀则市人力资源和社会保障局设下列内设机构，分别是：办公室（政工人事科）、人力资源流动管理科（就业促进科、职业能力建设科、农民工工作科）、专业技术人员管理科(事业单位人事管理科)、劳动关系科、工资福利科、调解仲裁管理科（劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察科(劳动保障监察支队)、社会保险基金监管科。

第二部分

附件2：部门预算公开表.xlsx

（表格详见附件）

第三部分

日喀则市人力资源和社会保障局2023年度部门预算数据分析

一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

2023年部门收支总预算9,751.30万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9751.3万元。支出包括：外交支出15.12万元，社会保障和就业支出9,395.98万元，卫生健康支出148.52万元，住房保障支出191.69万元。

二、关于2023年部门收入情况说明

日喀则市人力资源和社会保障局2023年收入预算9,751.30万元，其中：一般公共预算拨款收入9,751.30万元，占100 %。

三、关于2023年部门支出情况说明

日喀则市人力资源和社会保障局2023 年支出预算9,751.30万元，其中：基本支出2,846.86万元，占29.19%；项目支出6,904.44万元，占70.81%。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

日喀则市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算9,751.30万元。收入包括：一般公共预算财政拨款9,751.30万元。支出包括：外交支出15.12万元；社会保障和就业支出9,395.98万元；住房保障支出191.69万元；卫生健康支出148.52万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：

（一）外交支出，2023年年初预算数为15.12万元，比2022 年执行数增加15.12万元，主要原因是2023年在职干部职工体检费预算人数为84人，标准为每人每年1800元。

（二）社会保障和就业支出，2023年年初预算数为9,395.98万元，比2022 年执行数4276.82万元，增加5119.16万元，主要原因为：项目支出预算增加,2023年增加职业年金虚账做实资金1620万元、新增办公楼维修经费项目预算增加280.13万元、新增社会保险基金监督经费项目预算增加5万元、新增转移性项目高校毕业生市场就业补贴资金1920万元、离退休党支部和党员经费同比去年增加2.88万元、三支一扶自治区配套资金2023年预算为97.61万元，同比2022年增加54.78万元、城乡居民养老保险市本级配套资金2023年预算为2165.44万元，同比去年增加615.49万元。

（三）住房保障支出，2023年年初预算数为191.69万元，同比去年185.6万元，增加6.09万元，主要原因为我局2022年工资调资导致住房公积金基数有所增加。

（四）卫生健康支出，2023年年初预算数为148.52万元。同比去年172.24万元减少23.72万元，主要原因为我局2023年由于人员调出预算人数减少所致预算减少。

六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

日喀则市人力资源和社会保障局2023 年一般公共预算基本支出2,846.86万元。其中：

人员经费2,562.24万元。主要包括：基本工资343.27万元、津贴补贴1,147.21万元、奖金122.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费255.58万元、职工基本医疗保险缴费123.00万元、公务员医疗补助缴费25.52万元、其他社会保障缴费50.19万元、住房公积金191.69万元、医疗费15.12、其他工资福利支出72.46万元、抚恤金61.00万元、生活补助148.39万元、医疗费补助6.10万元。

公用经费284.63万元。主要包括：办公费25.00万元、印刷费5.00万元、水费9.60万元、电费3.00万元、邮电费9.00万元、差旅费33.00万元、维修（护）费5.00万元、公务接待费1.50万元、工会经费35.87万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费63.65万元、其他商品和服务支出93.51万元。

七、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年度没有使用资本经营预算安排的支出。

九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2023年本局三公经费预算数为65.15万元，与2022年三公经费预算相比无变动。其中：2022年因公出国（境）费预算为0；公务用车运行维护费预算数为63.65万元，2023年公务用车保有量（辆）为11辆，2022年公车保有量为11辆，与上年相比持平；公务接待费预算数为1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。本年预算接待批次18次，接待人数120人，我局已经连续5年降低了公务接待费，继续严格执行上级的财政政策，遵守财经纪律，经费支出上做到厉行节约，严格把控三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

1.办公费25.00万元

2.印刷费5.00万元

3.水费9.60万元、电费3.00万元、邮电费9.00万元

4.差旅费33.00万元、维修（护）费5.00万元

5.公务接待费1.50万元、公务用车运行维护费63.65万元

6.食堂等运转补助51.82万元，食堂补助18万元。

（二）政府采购情况说明。

本局2023年本部门政府采购金额280.13万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额280.13万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日固定资产原值2189.31万元，其中：房屋及构筑物961.61万元，专用设备168.60万元，通用设备796.41万元，家具、用具、装具及动植物262.08万元；固定资产累计折旧101.43万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

2023年，根据市财政局要求，结合我单位实情，在充分考虑了我单位各科室对于开展预算绩效管理工作的实际情况后，进行预算绩效评价，通过评价，总结了经验，寻找不足，对下一年度项目实施、财政项目预算编制、财政预决算公开奠定了基础。

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金7095.32万元。我单位将继续认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，并努力完善预算绩效管理制度，加强预算绩效目标管理、开展预算绩效运行跟踪全过程监控，增强预算绩效运用学习，最终强化结果运用，增强绩效的约束性。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

我局2023年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。