目 录
第一部分 概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局2021年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2021年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市人力资源和社会保障局概况
一、部门预算单位构成
日喀则市人力资源和社会保障局为一级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，按照自治区安排，贯彻参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻相关社会保障基金投资运营政策。实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。贯彻基本养老保险待遇领取人员安置政策并组织实施。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县区劳动保障监察工作。
7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。
9.会同有关部门拟订日喀则市表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担日喀则市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动的申报备案工作。
10.贯彻事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻事业单位人员福利和离退休政策。拟订企业单位人员福利和退休政策并组织实施。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.负责本行业领城安全生产监督管理和应急处置工作。
13.完成市委和市人民政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15.有关职责分工。
与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门贯彻高校毕业生就业政策。市教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（二）部门机构设置。
截止目前，日喀则市人力资源和社会保障局设下列内设机构，分别是：办公室（政工人事科）、人力资源流动管理科（就业促进科、职业能力建设科、农民工工作科）、专业技术人员管理科(事业单位人事管理科)、劳动关系科、工资福利科、调解仲裁管理科（劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察科(劳动保障监察支队)、社会保险基金监管科。
第二部分
第三部分
西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局2021度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局2021年收入总计为5017.38万元，其中本年收入为4643.87万元，年初结转和结余373.51万元；2020年收入总计为13442.86万元，同比下降8798.99万元，下降65.45%，主要原因就业补助资金预算同比去年减少7337.84万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算同比去年减少387.68万元，农林水支出同比去年减少290万元。2021年总支出为4997.65万元，2020年支出合计12439.63万元，同比下降7441.98万元，同比下降59.82%。
二、收入决算情况说明
西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局2021年本年收入合计4643.87万元，其中：财政拨款收入4643.87万元，2020年本年收入合计12439.63万元，其中：财政拨款收入12439.63万元，同比下降7795.86万元，下降62.67%，主要原因2021年度就业补助资金、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、农林水支出等同比下降。
三、支出决算情况说明
西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局2021年本年支出合计4997.65万元，基本支出2,699.21万元，占54.1%、项目支出2298.44万元，占45.9%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款5017.38万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余373.51万元，收入总计5017.38 万元。2021年本年支出合计4997.65 万元，其中：社会保障和就业支出4566.4万元、卫生健康支出118.24万元、农林水支出150万元、住房保障支出163.01万元，年末财政拨款结转结余19.73万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款支出4997.65万元，基本支出2699.21万元，项目支出2298.44万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局2021年一般公共决算当年财政拨款决算4997.65万元，其中：基本支出2,699.21万元，占54.1%、项目支出2298.44万元，占45.9%。
（四）西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局2021年财政拨款支出决算具体情况如下：
1.（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出2182.52万元；
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出82.35万元；
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）支出12.97万元；
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出414.70万元 ；
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 3.82万元；
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出14.90万元；
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出9.97万元；
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出28.26万元；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出195.36万元；
（3）社会保障和就业支出（类）就业补助(款)社会保险补贴（项）支出 52.31万元；
社会保障和就业支出（类）就业补助(款)公益性岗位补贴（项）支出158.23万元；
社会保障和就业支出（类）就业补助(款)其他就业补助支出（项）支出33.92万元；
（4）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 1377.09万元；
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出97.97万元；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.26万元；
3.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出150.00万元；
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 163.0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）
2021年“三公”经费支出合计66.35万元。
2021年公务接待费预算为5万元， 公务接待费支出1.21万元，同比上年减少4.87万元，同比上期下降71%，实际支出占全年预算比例24.2%；我局接待均由办公室统一管理，接待标准均按规定执行，不存在公款大吃大喝、在高档娱乐场所消费、健身等问题，更不存在超预算接待。2021年我局公务接待费用在正常范围之内。
2021年公务用车购置及运行维护费实际支出65.14万元，2021年公务用车运行维护费预算71.65万元，其中基本支出预算为63.65万元，项目支出预算为8万元，实际支出占全年预算比例90.91%，同比上年降低0.46万元。2021我局公务用车保有量为11辆，均为一般公务用车，未超出公车编制。在公车管理及专项治理中，我局如实登记上报公务车辆情况；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；节假日及公休日期间严格执行公务车辆封存备案制度，单位车辆均停放在单位院内，不存在公车私用行为；车辆维修均由后勤服务中心开具维修单到指定维修点进行维修，不存在违规报销维修费和燃油费；不存在公车入私户行为、不存在向其他单位调换、租用公车等行为。
六、2021年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2021年西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局履行财经制度，基本支出2699.21万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费2424.36万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助；二是公用经费274.85万元，包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、咨询费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、政府采购情况说明
2021年度我单位没有发生政府采购的业务。
八、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西藏自治区日喀则市日喀则市人力资源和社会保障局共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆；
九、预算绩效情况说明
2021年西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局就深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。
十、扶贫资金情况说明
2021年西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局无扶贫资金。
十一、债务情况说明
西藏自治区日喀则市人力资源和社会保障局无政府债券资金使用。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。