日喀则市人力资源和社会保障局2021年度部门预算
目 录
第一部分 市人力资源和社会保障局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 市人力资源和社会保障局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 市人力资源和社会保障局2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市人力资源和社会保障局概况
一、部门预算单位构成
日喀则市人力资源和社会保障局为一级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进全市就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，按照自治区安排，贯彻参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻相关社会保障基金投资运营政策。实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。贯彻基本养老保险待遇领取人员安置政策并组织实施。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各县区劳动保障监察工作。
7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。
9.会同有关部门拟订日喀则市表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担日喀则市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动的申报备案工作。
10.贯彻事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻事业单位人员福利和离退休政策。拟订企业单位人员福利和退休政策并组织实施。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
13.完成市委和市人民政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15.有关职责分工。
与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门贯彻高校毕业生就业政策。市教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（二）部门机构设置。
截至目前，日喀则市人力资源和社会保障局设下列内设机构，分别是：办公室（政工人事科）、人力资源流动管理科（就业促进科、职业能力建设科、农民工工作科）、专业技术人员管理科（事业单位人事管理科）、劳动关系科、工资福利科、调解仲裁管理科（劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察科（劳动保障监察支队）、社会保险基金监管科。
第二部分
日喀则市人力资源和社会保障局2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市人力资源和社会保障局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。
重点说明预算收支增减变化情况。
2021年度一般公共预算总收入为6428.86万元，财政拨款6428.86万元，占100％，同比上年（4579.86万元）增加1849万元。2021年支出预算为6428.86万元，其中，基本支出2293.58万元，占比35.68％，项目支出4135.28万元，占比64.32%。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2021年度一般公共预算财政拨款为6428.86万元，2020年度一般公共预算总收入为4579.86万元，同比2020年一般公共预算总收入增加1849万元，增幅40%，增长原因主要为2021年基本支出同比增加258万元（其中：行政运行同比去年1614.47万元增加193.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出同比去年174.92万元增加26.71万元、行政事业单位医疗同比去年增加17.71万元、住房公积金同比去年增加20.04万元），基本支出预算增加主要原因为我单位职工人数同比去年有所上升；项目支出同比增加1591万元，主要原因为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算同比去年增加2407.29万元，其余劳动保障监察同比下降5万元，我局无新增预算项目。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2021年支出预算为6428.86万元，其中，基本支出2293.58万元，占比35.68％，项目支出4135.28万元，占比64.32%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1808.01万元；
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）15万元；
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）50万元；
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）10.2万元；
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）10万元；
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）28.98万元；
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）201.63万元；
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）27.72万元；
9、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）3978.48万元；
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.9万元；
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）100.82万元；
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.9万元；
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）151.22万元；
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
本局2021年基本支出预算2293.58万元，其中：工资福利支出1954.38万元、商品和服务支出264.94万元、对个人和家庭的补助74.27万元。机关运行经费预算共计264.94万元，明细如下：办公费19万元，印刷费1万元，水费5万元，电费12万元，邮电费8万元，差旅费58.45万元，会议费8万元，公务接待费15万元，工会经费25.2万元，福利费0.49万元，公务用车运行维护费43.65万元，其他商品和服务支出69.15万元，离退休人员公用经费1.17万元，食堂补助18 万元，食堂等运转补助49.97万元，党建工作经费20.98万元。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年本局三公经费预算数为58.65万元，与2020年三公经费预算同比持平，其中：2021年因公出国（境）费预算为0；公务用车运行维护费预算数为43.65万元，2021年公务用车保有量（辆）为11辆，2020年公车保有量为11辆，与上年相比持平，本局公车藏DC7817车辆进入报废审批程序阶段，2021年6月我局已收到财政下达报废车辆批复；公务接待费预算数为15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。本年预算接待批次120次，接待人数800人，我局已经连续5年降低了公务接待费，继续严格执行上级的财政政策，遵守财经纪律，经费支出上做到厉行节约，严格把控三公经费支出。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
本局2021年没有使用政府性基金安排的支出。
六、2021年度收支预算情况总体说明。
本局2021年部门预算支出总额为6428.86万元，同比去年增长1849万元，同比增加40.37%，基本支出预算增加主要原因为我单位职工人数规模同比去年有所上升；项目支出同比增加的主要原因为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算同比去年有所增加。
七、关于部门收入总表的说明。
2021本年公共财政拨款资金6428.86万元，与去年相比增加1849万元，增长率为40.37%。
八、关于部门支出总表的说明。
2021年度一般公共预算财政拨款6428.86万元，同比2020年度一般公共预算拨款增长1849万元，增幅40.37%，其中：行政运行1808.01万元，同比上年增加193.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出201.63万元，同比去年增加26.71万元；行政事业单位医疗132.72万元同比去年增加17.71万元；住房公积金151.22万元同比去年增加20.04万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算3978.48万元，同比去年增加2407.29 万元；劳动保障监察15万元同比上年减少5万元；其他就业补助支出同比上年减少842.44万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
1.办公费19万元，印刷费1万元，邮电费8万元；
2.水费5万元，电费12万元；
3.差旅费58.45万元；
4.公务接待费15万元，公务用车运行维护费43.65万元；
5.会议费8万元；
6.工会经费25.2万元，福利费0.49万元；
7.离退休人员公用经费1.17万元，食堂补助18万元，食堂等运转补助49.97万元，党建工作经费20.98万元。
（二）政府采购情况说明。
本局2021年无政府采购。2021年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2021年绩效情况说明：
2020年，根据市财政局要求，结合我单位实情，在充分考虑了我单位各科室对于开展预算绩效管理工作的实际情况后，进行预算绩效评价，通过评价，总结了经验，寻找不足，对下一年度项目实施、财政项目预算编制、财政预决算公开奠定了基础。
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金6401.14万元。我单位将继续认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，并努力完善预算绩效管理制度，加强预算绩效目标管理、开展预算绩效运行跟踪全过程监控，增强预算绩效运用学习，最终强化结果运用，增强绩效的约束性。
2.2021年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
我局2021年无扶贫资金。
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
我局2021年无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。